Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления




табл. 5
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя
План 2012г. Факт 2012 г. План 2013 г. План 2014 г.
1 Уровень загрузки производственных мощностей % п. 2 / п.3 85,9060402685 66,0700969426 85,9060402685 66,0700969426
2 Фактическая производительность оборудования тыс.м3 в сут 230,4 177,2 230,4 177,2
3 Установленная производительность оборудования тыс.м3 в сут 268,2 268,2 268,2 268,2
4 Коэффициент соотношения численности административно- управленческого персонала к численности рабочих % п. 4.1 / п.4.2 37,5 60 37,5 37,5
4.1 Фактическая численность административно-управленчкского персонала чел. - 1,5 1,5 1,5 1,5
4.2 Фактическая численность рабочих - всего чел. - 4 2,5 4 4
подпись ответственного лица ФИО
Раздел 2.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения




табл. 6
№ п.п. Наименование мероприятий Срок реализации мероприятия, лет Един. изм. Кол-во Финансо-вые потреб-ности на реализа-цию меро-приятия, тыс. руб. Источник финанси-рования Ожидаемый эффект
Наимено-вание показа-теля тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Замена насоса 2014 т. руб. 1 20,5 соб. ср-ва
2. ремонт водопроводной сети 2014 т. руб. 10 60,6 соб. ср-ва
ИТОГО: 80,1 соб. ср-ва
подпись ответственного лица ФИО
Планируемое и фактическое выполнение работ по текущему и капитальному ремонту








табл. 7
№ п.п. Наименование выполненных работ Сумма затрат
2012 2013 2014
План Факт План Факт План
1 2 3 4 5 6 7
1. Текущий ремонт *
1.1 Замена насоса 70 58 20,5
1.2 ремонт водопроводной сети 61,6 59,7 116 21,5 60,6
1.3
Итого текущий ремонт 131,6 59,7 194 21,5 81,1
2. Капитальный ремонт **
2.1
2.2
2.3
Итого капитальный ремонт
подпись ответственного лица ФИО